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关于夹江县人民法院2018年部门预算编制的说明

发表时间:2018-02-15 15:23

目录

一、基本职能及主要工作

二、部门概况

三、收支预算总体情况

四、财政拨款支出预算安排情况

五、一般公共预算当年拨款情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

八、“三公”经费预算安排情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

(三)国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

十、名词解释

十一、附表

封面

表1夹江县人民法院部门预算收支总表

表1-1夹江县人民法院部门预算收入总表

表1-2夹江县人民法院部门预算支出总表

表1-2-1夹江县人民法院部门预算支出总表(经济分类)

表1-2-2夹江县人民法院基本支出预算表(经济分类)

表1-2-3夹江县人民法院项目支出预算表(来源)

表1-3夹江县人民法院部门预算六项经费明细表

表2夹江县人民法院财政拨款收支预算总表

表2-1夹江县人民法院财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表2-2夹江县人民法院“三公”经费财政拨款预算表

表2-3夹江县人民法院一般性支出预算表

表3夹江县人民法院一般公共预算支出总表(一)

表3-1夹江县人民法院一般公共预算支出总表(二)

表3-2夹江县人民法院一般公共预算支出预算表

表3-3夹江县人民法院一般公共预算基本支出预算表

表3-4夹江县人民法院基本支出预算表(一般公共预算)

表3-5夹江县人民法院一般公共预算项目支出预算表

表3-6夹江县人民法院一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4夹江县人民法院政府性基金支出预算表

表4-1夹江县人民法院政府性基金项目支出预算表

表4-2夹江县人民法院政府性基金“三公”经费支出预算表

表5夹江县人民法院国有资本经营预算支出预算表

表5-1夹江县人民法院国有资本经营项目支出预算表

表5-2夹江县人民法院国有资本经营“三公”经费支出预算表

表6夹江县人民法院政府采购预算表

表7夹江县人民法院机关运行经费表(财政拨款)




关于夹江县人民法院
2018年部门预算编制的说明


按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

夹江县人民法院是国家审判机关,依法独立行使审判权,对夹江县人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。

(二)2018年主要工作

夹江县人民法院2018年的主要工作任务是审判刑事案件和民事案件,并且通过审判活动,惩办一切犯罪分子,解决民事纠纷,以保卫无产阶级专政制度,维护社会主义法制和社会秩序,保护社会主义的全民所有财产、劳动群众集体的所有财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、部门概况

夹江县人民法院下属二级预算单位0个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,夹江县人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年夹江县人民法院收入预算总额为1877.652万元,较上年预算数减少22.988万元。其中:当年财政拨款收入1309.4216万元,其他收入17.9935万元,上年结转收入550.2369万元。相应安排支出预算1877.652万元,其中:人员支出995.7852万元,日常公用支出219.1392万元,对个人和家庭的补助支出0.8172万元,专项支出661.9104万元。

四、财政拨款支出预算安排情况

夹江县人民法院2018年财政拨款收支总预算1859.6585万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担夹江县人民法院事业发展相关工作。其中:

基本支出,是用于保障夹江县人民法院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出,是用于保障夹江县人民法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

夹江县人民法院2018年一般公共预算当年拨款1309.4216万元,较上年预算数增加13.0416万元。主要是因为增加新进人员。

一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出1712.2361万元,占91.2%;教育支出11.8513万元,占0.6%;社会保障和就业支出118.4814万元,占6.3%;医疗卫生与计划生育支出35.0832万元,占1.9%。

一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):2018年预算数为790.8985万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):2018年预算数为227.948万元,主要用于:机关及参公管理事业单位开展财政综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):2018年预算数为12.5425万元,主要用于:开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为万元,主要用于:保障离退休人员经费支出。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为114.9133万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为2.8769万元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为35.0832万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为125.1592万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

夹江县人民法院2018年一般公共预算基本支出1081.4736万元,其中:

人员经费862.3344万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费219.1392万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2018年,夹江县人民法院没有政府性基金预算支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

夹江县人民法院2018年“三公”经费预算数14.8645万元,较上年“三公”经费预算数减少16.5355万元。其中财政拨款安排“三公”经费14.8645万元。因公出国(境)经费0万元,公务接待费3.4万元,公务用车购置及运行维护费11.4645万元。

1.因公出国(境)经费较上年预算增加0万元,下降0%。主要原因是2017年和2018年我院均无因公出国(境)费用支出。

2.公务接待费较上年预算减少0.2万元,下降5.6%。主要原因是我院严格执行中央“八项规定”,对可接待可不接待的事项一律不接待,有效降低了公务接待支出。

2018年公务接待费计划用于司改调研、庭审调警、开庭误餐、案件交流等业务活动所开支的住宿费、用餐费等。

3.公务用车购置及运行维护费较上年预算减少16.3355万元,下降58.76%。主要原因是我院严格落实《厉行节约反对浪费条例》和“八项规定”,严控公务用车运行经费,有效减少了公务用车运行支出,另我院一般公务用车减少一辆,运行维护费相应减少。

单位现有公务用车12辆,其中:轿车11辆,特种车1辆。

2018年安排公务用车运行维护费11.4645万元,用于法院办案所需的公务用车燃料费、维修检测法、过路过桥费、保险费等支出

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年,夹江县人民法院为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为219.1392万元,较上年预算减少115.21万元,下降34.5%,主要原因是我院严格落实《厉行节约反对浪费条例》和“八项规定”,严控公用经费支出。

(二)政府采购情况

2018年,夹江县人民法院未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十、名词解释

1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

3.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

4.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

9.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

14.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

17.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务法员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

十一、附表



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